Vous avez un rejet Noémie. Pas de panique : 80 % des rejets sont corrigeables en moins de 5 minutes si vous savez où regarder.

Comprendre la structure d'un rejet

Chaque rejet contient : - Un code à 2 ou 3 chiffres (le motif officiel) - Un libellé (parfois cryptique) - Une facture concernée (date, patient, montant) - Parfois un commentaire CPAM détaillé

Les 10 codes de rejet les plus fréquents

Code	Libellé	Cause typique	Action
21	Assuré inconnu	NIR invalide ou carte non à jour	Refaire la carte Vitale puis refacturer
22	Droits insuffisants	Couverture suspendue	Vérifier sur ameli pro
30	Prescripteur non valide	RPPS du médecin manquant	Renseigner le prescripteur dans l'ordonnance
33	Prescripteur inconnu	Médecin non référencé	Vérifier le RPPS auprès du patient
40	Acte non remboursable	Cotation hors NGAP	Revoir l'acte choisi
44	Cumul d'actes interdit	Cumul non autorisé par la NGAP	Décocher ou ajuster les actes
52	Entente préalable manquante	EP nécessaire mais non fournie	Demander l'EP au médecin
60	Doublon de facturation	FSE déjà transmise	Annuler la 2ᵉ facture
70	Erreur de date	Date soin > date envoi ou rétroactif	Vérifier la date des actes
80	Forfait BSI / AIS incompatible	BSI + AIS 3 le même jour	Supprimer l'AIS ou le BSI

Étape 1 — Trouver le rejet et lire le motif

Sur le web : ouvrez Rejets dans l'espace facturation. La page Gestion des rejets classe les parts dans les onglets En cours, À traiter, Relance en cours et Abandonnés. Un onglet vide n'est pas affiché.

Page Gestion des rejets sur le web, sans rejet en cours

Sur mobile : ouvrez l'onglet Facturation, puis Rejets. Les rejets y sont regroupés par organisme.

Onglet Facturation sur mobile, avec l'entrée Rejets

Écran Rejets sur mobile quand il n'y a aucun rejet à traiter

Choisissez le rejet dans la liste. La recherche accepte le patient, le n° de facture ou l'organisme.
L'écran Traiter le rejet s'ouvre. Vous y arrivez aussi depuis la facture.
Notez le code de rejet et le motif.

Étape 2 — Comprendre la cause

Cherchez le code dans le tableau ci-dessus. Si le code n'y figure pas, copiez-le dans la barre de recherche du Help Center Swily : un article dédié existe sûrement.

Étape 3 — Choisir quoi faire depuis Traiter le rejet

L'écran réunit le patient, la facture rejetée, l'organisme à contacter et le suivi. Tout copier reprend les informations à coller dans votre mail à l'organisme.

Selon le code :

- Erreur sur le patient → mise à jour de la carte Vitale ou du dossier, puis Recycler

- Erreur sur la cotation → Recycler, puis modification dans Visites

- Erreur sur le prescripteur → compléter l'ordonnance, puis Recycler

- Erreur technique CPAM → Recycler sans modifier

Vous pouvez aussi choisir une autre suite :

- Vous avez relancé l'organisme → Noter une relance. La part passe en relance en cours.

- L'organisme a finalement payé → J'ai été payé

- Vous ne réclamez plus cette part → Abandonner cette part sur le web, Abandonner sur mobile

Étape 4 — Recycler la facture

1. Dans Traiter le rejet, appuyez sur Recycler. Le bouton n'apparaît que si la facture peut encore être recyclée.

2. Confirmez. Les actes sont à nouveau facturables, et l'ancienne facture reste dans votre historique.

3. Refaites la facture à partir de ces actes, puis envoyez-la comme d'habitude.

Attention : il vous revient de ne pas facturer deux fois. Vérifiez notamment le choix du tiers payant avant de refaire la facture.

Délai de prescription

Important : vous avez 2 ans pour récupérer une facture rejetée. Au-delà, perte sèche. Donc : routine hebdo de traitement des rejets = essentiel.

Erreurs fréquentes

Comportement	Risque	Bonne pratique
Ignorer le rejet en attendant	Oubli, prescription	Le traiter dans la semaine
Refacturer sans rien changer	Re-rejet	Lire le code et corriger d'abord
Refaire toute la cotation	Perte de temps	Modifier uniquement ce qui pose problème